一、合同编号：NMGZFCG-HT-2025-864550
二、合同名称：******法院车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：NMGZFCG-DDFW-2025-571552
四、项目名称：******法院车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
******法院
******法院
联系方式：******
******有限公司
地址：霍林郭勒市水域蓝山商业7,8,9号
联系方式：******
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 气囊游丝,采购数量：1.0000; | 1(个) | 485.00 | 485.00 |
| 2 | 玻璃压条R,采购数量：1.0000; | 1(个) | 235.00 | 235.00 |
| 3 | 右前轴承,采购数量：1.0000; | 1(个) | 650.00 | 650.00 |
| 4 | 防冻液,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 132.00 | 132.00 |
| 5 | 右前外球笼,采购数量：1.0000; | 1(个) | 485.00 | 485.00 |
| 6 | 更换右前轮轴承 外球笼,采购数量：1.0000; | 1(次) | 200.00 | 200.00 |
| 7 | 水管,采购数量：2.0000; | 2(个) | 285.00 | 570.00 |
| 8 | 更换水管 气囊游丝,采购数量：1.0000; | 1(次) | 220.00 | 220.00 |
合同金额： 2977.00元，大写(人民币)：贰仟玖佰柒拾柒元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 气囊游丝,采购数量：1.0000; | 1(个) | 485.00 | 485.00 |
| 2 | 玻璃压条R,采购数量：1.0000; | 1(个) | 235.00 | 235.00 |
| 3 | 右前轴承,采购数量：1.0000; | 1(个) | 650.00 | 650.00 |
| 4 | 防冻液,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 132.00 | 132.00 |
| 5 | 右前外球笼,采购数量：1.0000; | 1(个) | 485.00 | 485.00 |
| 6 | 更换右前轮轴承 外球笼,采购数量：1.0000; | 1(次) | 200.00 | 200.00 |
| 7 | 水管,采购数量：2.0000; | 2(个) | 285.00 | 570.00 |
| 8 | 更换水管 气囊游丝,采购数量：1.0000; | 1(次) | 220.00 | 220.00 |
合同金额： 2977.00元，大写(人民币)：贰仟玖佰柒拾柒元整
八、验收日期：2025年02月14日
九、验收组成员：霍明宇
十、验收意见：合格
十一、其他补充事宜：
******法院
2025年02月14日
